创业板上市委员会2020年第50次审议会议于昨日召开，审议结果显示，普联软件股份有限公司(以下简称“普联软件”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是今年过会的第320家企业(未含科创板)。

截至目前，今年科创板已过会183家企业。加上科创板，截至目前，今年一共过会503家企业。

普联软件本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为曾丽萍、孙芳晶。这是中泰证券今年保荐成功的第2单IPO项目。此前，8月6日，中泰证券保荐的浙江拱东医疗器械股份有限公司过会。

普联软件主营业务是为大型集团企业提供管理信息化方案及IT综合服务。目前主要面向石油、石化、建筑、地产及银行、保险领域客户，提供管理信息系统的方案设计、软件开发、系统实施及运维服务，提供管理软件产品及售后服务。公司的产品、方案和服务主要聚焦于集团财务管控、集团资金管理、智能化共享服务、大数据应用以及信息系统集成等业务。

截至招股说明书签署日，普联软件控股股东、实际控制人为王虎、蔺国强，王虎、蔺国强持有公司股份比例分别为14.30%、14.28%，合计为28.57%。

普联软件拟登陆深圳证券交易所创业板，本次拟公开发行股票2210万股，占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行股份均为新股，公司股东不进行公开发售股份。普联软件拟募集资金2.95亿元，其中，7765.39万元用于智能化集团管控系列产品研发项目;6596.60万元用于研发中心及技术开发平台建设项目;6136.40万元用于营销及服务网络建设项目;9000万元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.发行人自成立以来专注于大型集团企业管理软件的开发及服务，主要收入来自于中国石油天然气集团和中国石油化工集团。报告期内发行人原有产品升级需求收入占比超过50%。请发行人代表说明：(1)中国石油、中国石化为发行人长期客户的原因及合理性;(2)拓展其他客户的主要方式，来自新客户的订单是否具备可持续性;(3)报告期内原有产品升级需求收入占比高于新业务的原因及合理性。请保荐人代表发表明确意见。

2.发行人在报告期内存在没有签订合同，将已经发生项目实施成本计入存货的情况，客户对需求发生变更或经营情况恶化可能导致项目终止。请发行人代表说明相关业务流程及其内控情况。请保荐人代表发表明确意见。

3.根据申报材料，发行人提供自主可控信息化方案，支持IT国产化架构体系。请发行人代表说明对华为鲲鹏CPU等国产CPU、OS、中间件、数据库等的具体适配情况，以及是否经过工信部等权威部门的认证和进入相关名录等。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

请发行人在招股说明书中进一步披露合同签订前与客户沟通项目需求、范围的情况以及项目立项、审批等内控制度。请保荐人发表明确意见。