分公司成本管控取得实效，在营造氛围、成本投入、预算管理、智慧经营、降本开源、班组核算等方面协同发力，赋能成本管控的引擎”。

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营造成本标杆”氛围

分公司通过小指标竞赛、劳动竞赛、现场观摩交流等形式，培育选树基层成本管理标杆，典型引路，复制推广，搭建成本对标的擂台，降本增效的舞台，干成者的奖台，提升车间成本管控精准执行力，开展我为成本挤水分”降本增效”等系列活动，奖励基金从10万元提高到30万元，小支出翘动大收益”激发全员一起降本增效。

挥好预算指挥棒”

分公司一直以来实施大成本”管理，坚持无预算不立项、无预算不开支、有预算不超支”，精打细算过日子”。指标下达前，建立预算沙盘”，每月召开预算桌面推演”，实现连续两年预算偏差率2%以内。同时，注重过程控制和分析，努力向过程要效益，成本管控坚持西瓜芝麻一起抓”。根据每日分产品、分装置效益预算模型，紧跟市场需要调整排产，实现过渡料最少200吨以内转产。

引智赋能，智慧”经营

分公司充分利用智能工厂，立足装置运行实际，搭建了每日效益测算、班组核算、核心装置运行工况实时效益核算模型，实现成本、利润数据即时可视，质量可靠。针对主要原料占比完全成本高，建立了石脑油、液化气进料量测算模型，对异常波动指标及时分析纠偏，提供装置效益最优进料方案，止住了效益流失的出血点”，让数据说话”，向数智化转型。

打好降本开源主动仗”

分公司深入挖掘降本增效潜能，从生产指标优化、损失物料回收、设备运行智控等方面入手，一季度降本增效554万元;创造性开展了揭榜挂帅”和建言献策”两项活动，解决裂解装置系统氧化物含量高、碳五循环影响装置运行效能等卡脖子”问题11项;采纳金点子113项，发放奖励3万余元;全面梳理能耗、物耗现状，对标行业先进和自身最优，制定能耗白皮书”，能耗强度较2021年降低2%，同时，勤算账、善算账，算细账，把一点一滴的节省、一点一滴的创效都装进效益的口袋。开展了催化剂国产化进程，大大降低了催化剂采购成本。

守好班组核算责任田”

分公司严抓车间、班组成本核算基础工作，准确核算装置成本，开展经营分析，经营管理部每人对口一个车间实地指导解决了车间核算过程中存在的16项问题。同时，试点在主工艺车间指导、培养了一批会算账、懂经营的班组核算人员，提高了班组成本核算质量，为生产经营决策实时提供科学数据支撑和可靠方案奠定了坚实基础。

关键词： 成本管控 细针密缝